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2015年度中国农工民主党吉林省委员会部门决算

录入:  www.jlngd.org.cn   2016/8/25  人气:4504

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

履行民主党职能,开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,开展调查研究、反映社情民意信息、社会服务、自身建设等工作,不断提高农工党吉林省委全省各级组织思想建设、组织建设和履行职能的能力和水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国农工民主党吉林省委员会内设组织部、调研部、宣传部、办公室。

纳入中国农工民主党吉林省委员会2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中国农工民主党吉林省委员会本级

2015年实有人员23人,其中:在职人员12人,离退休人员11人。


第二部分  2015年度部门决算表










第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

    中国农工民主党吉林省委员会2015年收入总计287.56万元,比2014年减少18.21万元,降低5.95%;支出总计  306.21万元,增加15.08万元,增长5.18%。主要原因:当年会议较多,增加项目经费。

    二、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计287.56万元,其中:财政拨款收入287.35万元,占99.93%;其他收入0.21万元,占0.07%

    三、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计306.21万元,其中:基本支出193.85万元,占63.31%;项目支出112.36万元,占36.69%

    四、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中国农工民主党吉林省委员会2015年财政拨款收支总决算315.30万元,财政拨款收支总计比2014年各减少5.02 万元,降低1.59%。主要原因:减少日常经费开支。

    五、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    中国农工民主党吉林省委员会2015年财政拨款支出  306.21万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加15.08万元,增长5.18%。主要原因:当年会议较多,增加项目经费。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    中国农工民主党吉林省委员会2015年财政拨款支出  306.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出213.77万元,占69.81%;社会保障和就业支出66.74万元,占21.80%;医疗卫生与计划生育支出9.24万元,占3.02%;住房保障支出支出16.46万元,占5.38%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

中国农工民主党吉林省委员会2015年财政拨款支出年初预算为287.35万元,支出决算为306.21万元,完成年初预算的106.56%。主要原因:当年会议较多,增加项目经费,以及上年项目支出结转。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算为194.91万元,支出决算为213.77万元,完成年初预算的109.68%。主要原因是当年会议较多,增加项目经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为66.74万元,支出决算为66.74万元,完成年初预算的100%

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.24万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的100%

4. 住房保障支出年初预算16.46万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的100%

    六、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党吉林省委员会2015年财政拨款基本支出193.85万元,其中:

人员经费175.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、  住房公积金、购房补贴。

    公用经费18.64万元,主要包括:办公费、咨询费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

    七、关于中国农工民主党吉林省委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国农工民主党吉林省委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.60万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算的100.00%

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加200.00元,增长0.29%。其中:公务接待费支出增加200.00元,增长0.29%。主要原因当年会议较多,增加项目经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为6.60万元,占95.10%;公务接待费支出决算为0.34万元,占4.90%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支6.60万元。其中;公务用车运行支出为6.60万元,主要用于燃油费及车辆维修保养。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.34万元,主要用于外来会议人员接待。全年国内公务接待7批次,20人次。

2015年“三公”经费支出决算数等于预算数。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年中国农工民主党吉林省委员会运行经费财政拨款支出18.64万元,比201421.52万元,减少2.88万元。主要原因是减少日常开支。

(二)政府采购支出情况

中国农工民主党吉林省委员会2015年无政府采购支出情况。

    (三)国有资产占用情况

截至20151231日,中国农工民主党吉林省委员会各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

 

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从中国农工民主党吉林省委员会取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入中国农工民主党吉林省委员会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指纳入中国农工民主党吉林省委员会部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是中国农工民主党吉林省委员会资金。

十、经营支出:指纳入中国农工民主党吉林省委员会部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指纳入中国农工民主党吉林省委员会部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、中国农工民主党吉林省委员会(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2015年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

附件:

01-第一部分 2015年度部门概况.pdf

02-第二部分 2015年度部门决算表.pdf

03-第三部分 2015年度部门决算情况说明.pdf

04-第四部分 名词解释.pdf

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