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中国农工民主党吉林省委员会2017年部门预算

录入:  www.jlngd.org.cn   2017/2/22  人气:1588

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参政议政

二、机构设置

  根据上述职责,中国农工民主党吉林省委员会内设1个机构。

  纳入中国农工民主党吉林省委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中国农工民主党吉林省委员会本级

  2016年实有人员22人,其中:在职人员12人,离退休人员10人。


第二部分 预算表格








第三部分 情况说明

一、2017年收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017年收支总预算287.95万元,比2016年预算增加33.56万元,主要原因人员经费支出增加导致的增加。

二、2017年收入预算情况

    2017年收入预算287.95万元,其中:本年收入287.95万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入287.95万元。

三、2017年支出预算情况

  2017年支出预算287.95万元,其中:基本支出212.95万元,占73.95%;项目支出75万元,占26.05%;基本支出中,人员经费177.32万元,占83.27%;公用经费35.63万元,占16.73%。

四、2017年财政拨款收支预算情况

  2017年财政拨款收支总预算287.95万元,其中:一般公共预算拨款287.95万元,支出包括:一般公共服务支出194.31万元,社会保障和就业支出69.80万元,医疗卫生与计划生育支出13.31万元,住房保障支出10.53万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

  2017年一般公共预算当年拨款287.95万元,其中:基本支出212.95万元,占73.95%;项目支出75万元,占26.05%。基本支出中,人员经费177.32万元,占83.27%;公用经费35.63万元,占16.73%。

  一般公共服务(类)支出194.31万元,占67.48%,主要用于行政运行和参政议政。

  社会保障和就业(类)支出:支出69.80万元,占24.24%,主要用单位离退休人员的离退休金支付。

  医疗卫生计划生育(类)支出:支出13.31万元,占4.62%,主要用单位人员医疗卫生及计划生育的支付。

  住房保障(类)支出:支出10.53万元,占3.66%,主要用于住房公积金的支付。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

  2017年一般公共预算基本支出194.31万元,其中:

  人员经费177.32万元,主要包括:基本工资42.96万元、津贴补贴32.26万元、奖金3.51万元、社会保障缴费3.51万元、其他工资福利支出13.31万元、离休费11.72万元、退休费58.08万元、住房公积金10.53万元、采暖补贴4.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

  公用经费35.63万元,主要包括:办公费3.14万元、印刷费0.32万元、水费0.46万元、电费1.06万元、邮电费1.31万元、物业管理费1.05万元、差旅费5.44万元、会议费0.42万元、培训费1.33万元、公务接待费0.37万元、工会经费1.77万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通补助11.60万元、其他商品和服务支出1.27万元。

七、2017年一般公共预算“三公”经费拨款情况

  2017年“三公”经费预算数为6.37万元,比2016年预算数增加减少0.58万元。其中:

1.因公出国(境)费:无。

2.公务接待费0.37万元,比2016年预算数增加0.02万元,主要原因是公务事项增加导致的预算增加。

3.公务用车购置及运行费6.00万元,比2016年预算数减少0.60万元。其中,公务用车运行维护费6.00万元,比  2016年预算数减少0.60万元,主要原因是公务用车减少导致的预算金额降低。

八、2017年政府性基金预算支出情况:

  2017年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

  (一)机关运行经费:2017年部门本级的机关运行经费财政拨款预算24.03万元,比2016年预算增加1.37万元,增长0.06%。

  (二)政府采购情况:2017年本部门无政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况:截止2016年10月31日,本单位共有一般公务用车2辆。2017年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备情况。

  (四)预算绩效情况说明:2017年实现绩效目标管理全覆盖,纳入财政绩效评价范围项目1个,涉及金额62万元。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 点击下载省农工党预算.pdf

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